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贵州省亚游下载|官网2018年度部门决算

贵州省亚游下载|官网2018年度部门决算

目? 录

一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
? ? (二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省亚游下载|官网概况
(一)主要职能
1、贯彻全国和全省归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会和侨联委员会的决议、决定;根据《侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划,并组织实施。
2、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。
3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“两个文明”建设;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来筑投资服务,为侨属企业提供服务。
4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表,委员的协商和推荐工作。
5、开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在筑兴办文教卫生和其他社会公益事业。
6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。
7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为广大侨胞提供法律服务。
8、调查研究贵阳侨情,为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议,参与起草有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。
9、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部,指导全市各级侨联的工作。
10、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设3个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省亚游下载|官网部门决算包括:本级决算。
二、贵州省亚游下载|官网2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省亚游下载|官网2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省亚游下载|官网2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省亚游下载|官网2018年度收支决算总计235.45万元,与2017年相比,增加16.19万元,增长7.38%。主要原因是:行政运行经费增加 。
(二)贵州省亚游下载|官网2018年度收入决算情况说明
本年收入合计235.45万元,其中:财政拨款收入235.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省亚游下载|官网2018年度支出决算情况说明
本年支出合计231.89万元,其中:基本支出176.48万元,占76.1%;项目支出55.41万元,占23.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省亚游下载|官网2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省亚游下载|官网2018年度财政拨款收支决算总计235.45万元。与2017年相比,增加16.19万元,增长7.38%。主要原因是:行政运行经费增加 。
(五)贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款支出231.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.63万元,增长5.76%。主要原因是:行政运行经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2012501)支出166.31万元,占72%;华侨事务(2012506)支出55.41万元,占24%;住房公积金(2210201)支出10.17万元,占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为235.45万元,支出决算为231.89万元,完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和项目经费减少。其中:
(1)一般公共服务支出(201)港澳台侨事务(20125)行政运行(2012501)。当年预算为169.87万元,支出决算为166.31万元,完成当年预算的97.90%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是人员经费减少。??
(2)一般公共服务支出(201)港澳台侨事务(20125)华侨事务(2012506)。当年预算为56万元,支出决算为55.41万元,完成当年预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是:接待经费本着厉行节约的精神,节约0.59万元。
(3)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为10.17万元,支出决算为10.17万元万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(六)贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.48万元,其中:人员经费156.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省亚游下载|官网2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.85万元,,比上年减少1.5万元,降低34.56%,减少原因主要减少因公出国(境)费用支也。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.39万元,降低100%,减少原因是2018年单位减少因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,占49.02%,比上年增加0.32万元,增长30.24%,增加原因是因车辆闲置时间长,维修费用较高;公务接待费支出1.45万元,占50.98%,比上年减少0.44万元,降低23.4%,减少原因是接待海外侨胞、华人华侨及海外侨社团次数及人数减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省亚游下载|官网全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.4万元。主要用于机要通信、应急用车、公务接待活动所需燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费1.45万元。具体是:
国内公务接待支出1.45万元,主要是接待海外侨社团、华人华侨知名专家学者、重要侨商侨领等。贵州省亚游下载|官网2018年国内公务接待125批次,190人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省亚游下载|官网2018年无政府性基金预算财政拨款本年收支。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省亚游下载|官网机关运行经费支出19.69万元,比2017年减少0.06万元,降低0.29%,主要原因是日常公用经费减少。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省亚游下载|官网政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州省亚游下载|官网共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金55.14万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:侨界群众关爱行动经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是预算绩效项目的实施跟踪有待加强;二是预算绩效管理制度建设有待进一步充实完善;三是预算绩效管理制度的学习有待进一步加强。

项目支出绩效自评表
(? 2018 年度)
项目名称 侨界群众关爱行动经费
主管部门 亚游下载|官网 实施单位 亚游下载|官网
资金来源 资金总额(万元) 8
财政资金 8
其中:本级安排 8
其他资金
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
适时开展“老归侨活动”“送温暖、献爱心”“侨界关爱行动”等各类服务平台,确保为侨服务长效化,助力我市精准帮扶工作 开展元旦、春节、中秋慰问老归侨、困难归侨侨眷代表人士、健康体检活动、下乡义诊等系列活动
100%
自评价分数 93

项目二:文化交流及宣传工作经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是预算绩效项目的实施跟踪有待加强;二是预算绩效管理制度建设有待进一步充实完善;三是预算绩效管理制度的学习有待进一步加强。

项目支出绩效自评表
(? 2018 年度)
项目名称 文化交流及宣传工作经费
主管部门 亚游下载|官网 实施单位 亚游下载|官网
资金来源 资金总额(万元) 13
财政资金 13
其中:本级安排 13
其他资金
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
巧借平台,强化宣传交流,弘扬中华文化,开展艺术交流展、侨情数据以及制作《为侨服务指南》、宣传资料等系列文化交流及宣传工作 举办改革开放40周年书画摄影艺术交流展、制作《为侨服务指南》、宣传资料等系列文化交流及宣传工作 100%
自评价分数 90

四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务支出(款)华侨事务(项):指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

附件:贵州省亚游下载|官网部门决算公开表


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